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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-21 18:54

公司的支出想要在所得稅稅前扣除必須要取得合法發票對嗎?如果沒有這個勞務費發票是不可以稅前扣除對不對?

小火柴 追問

2017-04-21 19:00

有朋友說勞務報酬類個人所得稅征收率是20%,如果開回來勞務發票,勞務發票一般預繳的是3%個人所得稅,那公司就應該代扣代繳這個差額,是這樣嗎?

小火柴 追問

2017-04-21 19:07

那如果沒有取得勞務發票,去地稅申報個人所得稅時要按照勞務報酬20%標準征收個人所得稅對吧?

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 18:57

您好,一般情況下,是必須要取得合法發票才能稅前扣除的。如果是勞務費,可以讓對方提供發票,如果提供了發票的,就不用代扣代繳個人所得稅了,如果沒有開發票,可以編制工資表處理,就需要代扣代繳個人所得稅了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 19:05

您好,不是的,可以不用代扣代繳了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 19:14

您好,不對的,按工資,薪酬個人所得稅處理即可。

小火柴 追問

2017-04-21 19:17

@王老師:因為勞務費已發放,我公司只能自己去代開勞務發票回來或者公司承擔個人所得稅??墒嵌惥忠笪覀兙幹乒べY表,按照勞務報酬標準代扣代繳個人所的稅。那這樣,還是去代開勞務發票回來比較劃算,是嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 20:56

您好,我認為按工資表不去開發票的劃算。

納稅人支付勞務報酬則需要取得相應的勞務發票,并按規定代扣代繳勞務報酬類個人所得稅。公司給別人支付勞務報酬,是不是對方要提供給我公司勞務發票并且我公司還要代扣代繳勞務報酬類個人所得稅?兩個必須都有才可以稅前扣除是嗎?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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