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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-21 18:54

公司的支出想要在所得稅稅前扣除必須要取得合法發(fā)票對嗎?如果沒有這個勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是不可以稅前扣除對不對?

小火柴 追問

2017-04-21 19:00

有朋友說勞務(wù)報酬類個人所得稅征收率是20%,如果開回來勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票一般預(yù)繳的是3%個人所得稅,那公司就應(yīng)該代扣代繳這個差額,是這樣嗎?

小火柴 追問

2017-04-21 19:07

那如果沒有取得勞務(wù)發(fā)票,去地稅申報個人所得稅時要按照勞務(wù)報酬20%標(biāo)準(zhǔn)征收個人所得稅對吧?

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 18:57

您好,一般情況下,是必須要取得合法發(fā)票才能稅前扣除的。如果是勞務(wù)費(fèi),可以讓對方提供發(fā)票,如果提供了發(fā)票的,就不用代扣代繳個人所得稅了,如果沒有開發(fā)票,可以編制工資表處理,就需要代扣代繳個人所得稅了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 19:05

您好,不是的,可以不用代扣代繳了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 19:14

您好,不對的,按工資,薪酬個人所得稅處理即可。

小火柴 追問

2017-04-21 19:17

@王老師:因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)已發(fā)放,我公司只能自己去代開勞務(wù)發(fā)票回來或者公司承擔(dān)個人所得稅。可是稅局要求我們編制工資表,按照勞務(wù)報酬標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個人所的稅。那這樣,還是去代開勞務(wù)發(fā)票回來比較劃算,是嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 20:56

您好,我認(rèn)為按工資表不去開發(fā)票的劃算。

納稅人支付勞務(wù)報酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票,并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報酬類個人所得稅。公司給別人支付勞務(wù)報酬,是不是對方要提供給我公司勞務(wù)發(fā)票并且我公司還要代扣代繳勞務(wù)報酬類個人所得稅?兩個必須都有才可以稅前扣除是嗎?
知識擴(kuò)展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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