去年還有銀行的手續費什么的都沒做，都在匯算清繳調整就好了，對吧！

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-04-21 12:41

如果16年的帳有些往來憑證沒做，需要17年補，需要在匯算清繳調整嗎？16年銀行賬都是不對的，原因就是首付款沒做。

宋生老師解答

2017-04-21 13:47

你好！不涉及損益類的，可以直接補

May 追問

2017-04-22 10:44

@宋老師：老師，現在我已經把不涉及到往來和涉及到往來的都調整了，16年匯算清繳按正確的報表填列，這個應該沒有問題，現在問題是2017.3月份的財務報表需要調整期初數嗎？如果不調整期初數，那么期末的未分配利潤就和期初的未分配利潤本年累計凈利潤不相等，這個不是有問題嗎？？

宋生老師解答

2017-04-22 11:59

您好！是這樣的，你如果不涉及損益是不需要調利潤的。
你如果涉及利潤調整的話，要計入以前年度損益調整。然后調未分配利潤

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