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送心意

美橙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-26 17:16

計(jì)提社保個(gè)人部分 
借:管理費(fèi)用等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 
發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)
計(jì)提公司負(fù)擔(dān)部分 
借:管理費(fèi)用等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 
繳納的時(shí)候 
借:應(yīng)付職工薪酬—社保(公司部分)
其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款
2024-01-22 11:50:23
你好;? 你這個(gè)是補(bǔ)繳納好久的年度的; 因?yàn)榭紤]是否跨年的分錄? ?
2022-05-23 17:01:15
同學(xué)你好 這個(gè)補(bǔ)做分錄就可以稅前扣除呀
2022-05-11 16:55:01
你好 ;? 那你們 也得報(bào)個(gè)稅處理的;? 社保是全額 公司承擔(dān)嗎? ?
2021-10-20 16:33:34
你好,你交的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,然后退回的時(shí)候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
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