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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-26 14:30

您好
請問調整的什么業務

kj_rNTc5YIBRQEv 追問

2022-04-26 14:32

我公司在2020年有一筆費用沒確認,在2021年通過以前年度損益調整科目確認的,在匯算2021年企業所得稅時需要填報調整嗎

bamboo老師 解答

2022-04-26 14:33

沒有計入21年的費用 不影響損益可以不調整

kj_rNTc5YIBRQEv 追問

2022-04-26 14:47

影響了未分配利潤,這個可以不用填嗎

bamboo老師 解答

2022-04-26 14:48

影響了未分配利潤,這個可以不用填

請問大概多少費用 有發票嗎

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你好;? 你調整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關的盈余公積 計提處理的 ;? ?到時還得你去改年度匯算申報表 和年度財報的;? 同時補稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好,不是,可以計入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
同學你好 按照調整后的來申報
2022-01-13 10:52:47
你好,是的 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-06-03 16:02:26
你好,是的 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-09-06 16:29:34
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