愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 08:51

是的只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2022-04-26 08:52

你好，正常情況下，沒有正數(shù)發(fā)票，是無法直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的。
你需要做無票收入申報，使得整體收入大于等于0，這樣才可以申報的 

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 08:54

我們正數(shù)發(fā)票是去年六月份開的 然后沒給我們錢 我們已經(jīng)繳稅了 今年三月份把發(fā)票拿回來了 不干了 我們就開了負(fù)數(shù)發(fā)票充回 怎么處理呀

鄒老師 解答

2022-04-26 08:55

你好，正常情況下，沒有正數(shù)發(fā)票，是無法直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的。
你需要做無票收入申報，使得整體收入大于等于0，這樣才可以申報的 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 08:55

是的 那怎么入帳呢

鄒老師 解答

2022-04-26 08:58

你好，做無票收入，用來使得整體收入不為負(fù)數(shù)啊 

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 09:02

賬面怎么做呢？之前都繳稅了 整體收入就是負(fù)數(shù)啊

鄒老師 解答

2022-04-26 09:07

你好，做無票收入
借：庫存現(xiàn)金等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 09:28

借方不對吧？沒有發(fā)生業(yè)務(wù)啊

鄒老師 解答

2022-04-26 09:29

你好，請問借方是哪里不對呢