芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:06

發票回來了怎么處理呢？

郭老師 解答

2022-04-25 11:10

借應付賬款貸固定資產，
借固定資產貸、銀行存款等

郭老師 解答

2022-04-25 11:09

折舊有需要調整的嗎？
要的話你只調整差額就可以了。

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:13

借應付賬款貸固定資產這就是暫估的意思嗎

郭老師 解答

2022-04-25 11:15

好這個是紅沖暫估的。

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:18

不明白請老師仔細說一下，

郭老師 解答

2022-04-25 11:20

你好，借應付賬款貸固定資產，這個是紅沖暫估的，暫估的分錄，當時不是借固定資產貸應付賬款嗎？

郭老師 解答

2022-04-25 11:20

相反的不就是紅沖暫估

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:24

紅沖之后，再做分錄？

郭老師 解答

2022-04-25 11:26

你好在做一個固定資產入賬的，不是嗎？按照發票的來做。

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:30

已經計提折舊的就不管是嗎，繼續按月計提折舊是嗎

郭老師 解答

2022-04-25 11:31

折舊有需要調整的嗎？
要的話你只調整差額就可以了。


回復了

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:41

老師再問一個問題，去年的應付款沒有付清，發票已經收到，對今年的匯算清繳有沒有影響，

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:42

應付款的發票收到了，已經做了成本

郭老師 解答

2022-04-25 11:43

你好，沒有關系的，可以抵扣你的。

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:46

老師其中一部分收到票了，一部分沒有收到票，賬是去年的，去年憑證只附了清單，今年才收到票，是怎么調整用什么科目調整

郭老師 解答

2022-04-25 11:51

你好，當時的分錄是怎么做的？

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:53

借：什么材料成本 貸：應付賬款

郭老師 解答

2022-04-25 11:55

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發票的企業利潤分配未分配利潤貸應付賬款

芝士就是力量 追問

2022-04-25 11:57

老師但是我實際應付賬款的錢沒有付出去，
然后我這個憑證應該做到去年的報表里面是嗎？

郭老師 解答

2022-04-25 12:00

你好，他屬于去年的成本費用就可以做的。