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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-24 20:41

同學你好,就是做進項轉出,當做成本費用了哈

日日星星 追問

2022-04-24 20:46

假如企業2020年還是一般納稅人,2021年1月1日開始成為小規模納稅人,一般納稅人期間還有1200萬進項稅額未抵扣,但是企業在2022年2月開始又升級為一般納稅人,現在有200萬進項稅額需要作成本轉出,請問這部分進項稅額轉出的分錄是什么? 成本是算在2021年還是2022年呢?

小萬老師 解答

2022-04-24 21:45

就是算在2022年里面。借管理費用/主營業務成本 等   貸應交稅費-待認證進項稅額/應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

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相關問題討論
你好,獲取小規模納稅人的增值稅專用發票,進項稅額是按小規模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
因為小規模是低稅率,就不用抵扣了
2018-08-05 14:44:33
你好,小規模納稅人不能開給一般納稅人13%的發票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
一般納稅人不免稅,小規模是自產自銷開免稅普票可以抵扣的 小規模不能抵扣的
2019-02-20 20:19:52
你好,做進項稅額轉出就行的
2020-07-12 17:40:34
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