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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-24 11:56

你好,納稅調整明細表扣除項目,其他填寫稅收金額。

charles 追問

2022-04-24 16:19

老師是這里嗎???

郭老師 解答

2022-04-24 16:20

對的是的,是這么做的。

charles 追問

2022-04-24 16:24

好,謝謝老師,那么老師 如果是21年計提多了費用,匯繳清算之前度沒有開出發票,那么填那里

郭老師 解答

2022-04-24 16:26

你好,具體的是什么費用的?

charles 追問

2022-04-24 16:42

我們是餐飲小規模,是水電費

郭老師 解答

2022-04-24 16:47

也是在30欄里面調整。

charles 追問

2022-04-24 16:56

 老師  好比如,21年水電計提了8000元。匯繳時全部沒有收到發票,另外收到21年3000元物業管理費發票(21年沒有計提)。則填寫的數據就是8000-3000=5000元 ,填在30欄對嗎?

郭老師 解答

2022-04-24 18:11

你好,賬載金額填寫5000對的。

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相關問題討論
你好,納稅調整明細表扣除項目,其他填寫稅收金額。
2022-04-24 11:56:23
你好,計提沒有支付的費用,匯算清繳的時候需要做納稅調增處理
2022-03-29 14:25:12
你好,可以,是可以的。
2020-05-18 09:19:45
你好,在明年匯算清繳之前取得發票,可以正常在企業所得稅稅前扣除的
2019-12-31 09:52:05
同學你好,如果你應收物業費5000元,收了4000元,那么收繳率是80%。 欠款率20%。下個月收了這個月1000元,那么清欠率就是50%。指的是你上月沒收回來的,現在收了多少的意思。
2019-08-01 14:04:38
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