@郭老師，還在嗎，追問次數用完。。。。我還有另外一個問題。去年付了辦公室一年租金和保證金一起付了208608（保證金15900，租金192708）去了做了 借：預付賬款 192708 借：其他應收款保證金 15900 貸：銀行存款 發票是去年開出來的，開的內容是中介服務費192708，雖然是去年開的發票，但是拿到發票是今年，那今年怎么做這個拿到發票的分錄，發票開的是中介服務費192708

答： 現在借利潤分配未分配利潤貸預付賬款192708 匯算清繳可以多抵扣的。

你好，我們公司的主營是收取房屋租金，有一筆押金，當時的分錄是借銀行存款58334貸其他應收款58334，現在客戶退租，多租了20天租金13751元，公司直接轉了一筆給中介退給租戶，轉出44583元（其中20125付的中介費，24458中介直接退給租戶了）請問分錄怎么做啊？

答： 借其他應收款58334 貸銀行存款44583 主營業務收入13751

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

個人給公司介紹了一筆業務1000，1000到帳后，給介紹人轉帳200，這樣做帳可以嗎借：銀行存款1000 貸：主營業務收入800其他應付款(中介)200，給介紹人轉賬，借：其他應付款(中介)200 貸：銀行存款200

答： 你好，不可以的，全額確認收入，然后把200作為費用