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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-04-22 14:56

賬務(wù)上紅字沖銷去年暫估分錄,根據(jù)發(fā)票重新做賬。

千葉涼萍 追問

2022-04-22 15:32

那去年的四季度財報有影響嗎

美橙老師 解答

2022-04-22 15:33

不用更改財報,你通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整上年損益,差額體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表里。

千葉涼萍 追問

2022-04-22 15:33

我現(xiàn)在還沒有企業(yè)所得稅匯算

美橙老師 解答

2022-04-22 15:35

這個不是在匯算時做,你收到發(fā)票在當(dāng)期就做賬務(wù)處理。

千葉涼萍 追問

2022-04-22 15:58

嗯  那我賬面上還是正常的弄嘛   企業(yè)所得稅匯算把暫估了的金額還未收到的發(fā)票金額調(diào)增嘛 暫估的部分有研發(fā)加計扣除 那部分是不是再填列研發(fā)費用表的時候需要把未收到發(fā)票部分金額不加進去?

千葉涼萍 追問

2022-04-22 16:23

此次收到發(fā)票的進項可以抵扣嗎

美橙老師 解答

2022-04-22 16:37

你收到發(fā)票的就正常做賬務(wù)處理。沒有收到發(fā)票的暫估要調(diào)減費用,納稅調(diào)增。未取得發(fā)票的研發(fā)費用不能計算加計扣除,研發(fā)費用表填寫時未取得發(fā)票的金額不加進去。

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你好 你現(xiàn)在申報的是小規(guī)模的嗎
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你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當(dāng)月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好,有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
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