春花秋實 追問

2022-04-22 14:41

老師，更正財務報表是不是可以直接在電子稅務局上面更正呢？

樸老師 解答

2022-04-22 14:49

同學你好
這個要去稅局大廳

春花秋實 追問

2022-04-22 15:33

老師，我還沒有做過年報和匯算清繳，不太理解您說的意思，您說的是先去稅務局更正21年的第四季度財務報表，然后先做匯算清繳，最后申報年報，為什么呢？是不是因為匯算清繳有調整稅額，申報年報需要根據匯算清繳調整后的數據來填寫嗎？

樸老師 解答

2022-04-22 15:42

同學你好
去稅局大廳作廢錯誤的然后補申報正確的
自己作廢不了

春花秋實 追問

2022-04-22 16:10

老師，就是說需要先作廢21年季度的財務報表，再重新申報正確的報表。然后是先做年報？還是匯算清繳呢？

樸老師 解答

2022-04-22 16:14

同學你好
對的
先做企業所得稅年報也就是匯算清繳，他倆是一回事