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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-19 15:16
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老師，小微企業是要填減免所得稅優惠明細表，還是所得稅減免優惠明細表
答： 你好 A107040 《減免所得稅優惠明細表》
減免所得稅優惠明細表，和企業所得稅彌補虧損明細表，不明白填表原則
答： 那兩個表都不用填寫，系統自動取數的，我們只要核實主表上有沒有享受所得稅減免優惠，有沒有近5年未彌補的虧損數據沒有自動帶出來就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
填所得稅年度匯算時，所得稅減免優惠明細表A107020和減免所得稅優惠明細表有什么區別A107040，小微企業是否兩張表都勾選
答： A107020 所得減免優惠明細表，主要是填報減免的“應納稅所得額”優惠項目。 A107040 減免所得稅優惠明細表，主要是填報減免“企業所得稅稅額”的優惠項目。 如果屬于小型微利企業，則填報應填報《A107040 減免所得稅優惠明細表》“一、符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”欄次。不填報《A107020 所得減免優惠明細表》。
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老師:所得稅報表填報順序是這樣吧【1.免稅收入、 減免收入、所得減免等優惠明細表~附表一 2.固定資產加速折舊優惠明細表~附表二3.企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表4.減免所得稅優惠明細表】
向鄒老師提問: 請問匯算清繳小微企業所得減按50%記入應納稅所得額。表單中A107020所得減免優惠明細表和A107040減免所得稅優惠明細表，都有填寫吧？
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柒惜公子 追問
2017-04-19 15:23
鄒老師 解答
2017-04-19 09:20
柒惜公子 追問
2017-04-19 15:11
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2017-04-19 15:12
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2017-04-19 15:17
柒惜公子 追問
2017-04-19 15:19
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2017-04-19 15:19
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2017-04-19 15:23