twelve 追問

2017-04-18 11:06

老師，那應該怎么調呢？

鄒老師 解答

2017-04-18 11:07

借；原材料等科目  貸；應付賬款 1000

twelve 追問

2017-04-18 14:00

不是啊，老師，中途建賬，原材料已經算進初始數據了的，只差這個應付1000沒有寫進初始數據，現在借原材料的話就重復了，所以，應該怎么處理呢？

鄒老師 解答

2017-04-18 14:01

你好，如果已經計入了初始數據，那你數據是平衡的？

twelve 追問

2017-04-18 14:07

初始數據不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了

鄒老師 解答

2017-04-18 14:07

如果已經計入了初始數據，那你數據是平衡的？

twelve 追問

2017-04-18 14:21

初始數據不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了，所以是應該像我提問那里那么調嗎？老師，有看到我這個追問嗎？

鄒老師 解答

2017-04-18 14:28

你好，期初建賬是需要知道所以明細科目的余額，而且是平衡的，而不能為了湊平數據，把差額填寫在未分配利潤的