21年第四季度的時候，有9622.65的收入入賬的時候入錯科目了入成了管理費用，現在做匯算清繳年報的時候收入+回去，費用-掉，按這個改了后的申報年報。那我第四季度的財務報表、企業所得稅申報表、還有賬需要改嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-04-20 15:33

你好；需要改的；你們反結賬 4季度去改了對應 4季度的報表和申報表以及賬務處理都要改的

SinTan 追問

2022-04-20 15:56

第四季度的企業所得稅申報表也要改嗎，不可以匯算清繳年報的時候補上稅款嗎

meizi老師解答

2022-04-20 16:08

你好；是的。如果你反結賬去了12月里面改了賬務處理。對應 4季度數據都要改哈；如果稅務局允許你年報改；那就不用改之前的了

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