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送心意

孺子牛老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-04-20 15:07

2018 借:資產處置收益10000-(30000-22000)=8000 貸:固定資產8000  借:管理費用8000/4*11/12 貸:固定資產8000/4*11/12
2019借:未分配利潤10000-(30000-22000)=8000 貸:固定資產8000  借:未分配利潤8000/4*11/12 貸:固定資產8000/4*11/12 借:未分配利潤8000/4 貸:固定資產8000/4
2020 借:未分配利潤10000-(30000-22000)=8000 貸:固定資產8000  借:未分配利潤8000/4*11/12+2000 貸:固定資產8000/4*11/12+2000 借:管理費用8000/4 貸:固定資產8000/4

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借,資產處置收益 2000 貸,固定資產 2000 借,固定資產 500 貸,管理費用 500 借,年初未分配利潤 2000 貸,固定資產 2000 借,固定資產 500%2B500 貸,管理費用 500 年初未分配利潤 500 借,年初未分配利潤 2000 貸,固定資產 2000 借,固定資產 500*3 貸,管理費用 500 年初未分配利潤 1000
2021-07-20 20:22:41
2018 借:資產處置收益10000-(30000-22000)=8000 貸:固定資產8000 借:管理費用8000/4*11/12 貸:固定資產8000/4*11/12 2019借:未分配利潤10000-(30000-22000)=8000 貸:固定資產8000 借:未分配利潤8000/4*11/12 貸:固定資產8000/4*11/12 借:未分配利潤8000/4 貸:固定資產8000/4 2020 借:未分配利潤10000-(30000-22000)=8000 貸:固定資產8000 借:未分配利潤8000/4*11/12%2B2000 貸:固定資產8000/4*11/12%2B2000 借:管理費用8000/4 貸:固定資產8000/4
2022-04-20 15:07:04
你好!調給母公司是把所有權給了母公司嗎?貸的款是給子公司還是母公司呢?
2018-11-13 21:01:44
單獨核算的就需要哦
2018-04-13 17:41:58
麻煩老師解答一下這個問題
2018-11-13 16:04:18
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