鮮林波 追問

2017-04-17 21:59

@王老師：是資產負債表，應包含那些內容，這次還有增值稅有5600左右待抵扣。今年這三個月增值稅為0，稅金及附加肯定也是0了，但上年余額是35000多。從前面三月看了也沒有繳35000左右的稅。看了很久也沒有弄明白

王雁鳴老師 解答

2017-04-17 22:01

您好，是資產負債表，那就按應交稅費總賬科目期末余額填寫即可，不用管那些明細科目是什么的。

鮮林波 追問

2017-04-17 22:07

@王老師：不弄明白我也算不出這次總賬科目期末余額呀。老師如果上年余額假設不變還是35000多，我這次還有5600元待抵扣。那么應交稅費是不是35000-5600=29400元嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-17 22:11

您好，是的。是35000-5600=29400元。

鮮林波 追問

2017-04-17 22:14

@王老師：謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-17 22:17

您好，不客氣。