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老師，有一個對賬單顯示欠借款，前三年合計的未入賬，現在補入賬使對方的掛賬和本公司對上，那我用什么科目做中間過渡呢？現在其他應付-某公司-貸1萬，現在對賬單顯示還欠有10萬，合計結果要其他應付-貸-11萬。中間用什么科目過渡呢？我想用現金或銀行、其他貨幣資金最后資產負債表都不合適，應該用什么呢？
天青色等煙雨
于2022-04-19 17:11 發布 ??985次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2022-04-19 18:00
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