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家權老師

職稱： 稅務師

2022-04-19 15:49

為啥只允許扣除0.84呢?

summerkao 追問

2022-04-19 15:49

申報增值稅時有個允許扣除率

summerkao 追問

2022-04-19 15:57

我的問題麻煩回答下：老師，收到農戶原木免稅發票10萬。（1000立方米*100元）。。只允許抵扣100000/1.09*0.09*0.84這么多稅額，那原材料入賬金額是不是100000-100000/1.09*0.09*0.84，這個分錄要怎么編制，一，二級科目是什么，附件是什么

家權老師 解答

2022-04-19 15:59

借:原材料 100000-100000/1.09*0.09*0.84
    應交稅費-增值稅-進項100000/1.09*0.09*0.84
貸:應付賬款100000

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借銀行存款等 貸主營業收入
2020-03-28 08:50:38
你好，稅額不需要分開的
2022-07-11 14:52:28
為啥只允許扣除0.84呢?
2022-04-19 15:49:53
可以這樣訂正，只要金額對上
2021-07-14 21:57:20
你好 沒有成本發票嗎 還是? ？
2022-03-08 16:31:47
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