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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-19 14:49

同學你好
這個結轉成本確認收入都是按照你們的完工比例

實操學堂 追問

2022-04-19 15:10

那她以前年度結轉的是錯的,我要怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-19 15:18

同學你好
不用管
按照你現在的正確的來做

實操學堂 追問

2022-04-19 15:40

我之前給她在2021年沖回了那筆錯的,成本全結轉到2021年了,因為她以前那些工程施工都一直掛著也沒動  我現在有點亂,結轉吧應該結轉到以前年度,不結她一直都掛在工程施工

樸老師 解答

2022-04-19 15:46

同學你好
這個你可以結轉

實操學堂 追問

2022-04-19 16:07

不是,是這樣,2020年以前其實有幾百萬都掛在工程施工她都沒有結轉,她2020年的時候就是捏了一個80萬直接轉到主營業務成本里了,她結轉的時候貸方是一個工程施工底下的小明細科目,余額本來是借方只有5萬,她全從這個明細科目結轉走了,結果工程施工這個科目余額就變成了貸放的75萬。 她就是代賬,圖方便  現在1、我2021年的時候做了一筆沖回這個 結轉的分錄,我是直接做的借工程施工,貸主營成本,但我覺得不對,我應該怎么做分錄?2、我真正2021年的成本又要結轉多少呢?因為她以前那幾百萬的工程施工都沒結轉,我不能一下全結轉到2021年吧?我應該怎么做這個分錄呢?

樸老師 解答

2022-04-19 16:13

同學你好
之前沒結轉的你現在補結轉不可以嗎
2.按照21年實際的成本金額結轉

實操學堂 追問

2022-04-19 17:07

那都結到21年?那21年肯定是虧的  她應該入到以前年度吧  我不太十分清楚要做哪幾筆分錄

樸老師 解答

2022-04-19 17:13

同學你好
這個沒事

只要發票是去年的就可以
20年的就用以前年度損益調整來做

實操學堂 追問

2022-04-19 17:15

那都結到21年?那21年肯定是虧的   她應該入到以前年度吧  我不太十分清楚要做哪幾筆分錄

樸老師 解答

2022-04-19 17:22

同學你好
20年的直接用以前年度損益調整

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相關問題討論
你好,你是銷售的什么服務還是產品?
2023-09-27 18:03:20
你好同時需要確認收入結轉成本的
2022-04-02 11:11:51
同學你好 為啥不能呢
2022-03-23 14:31:28
你好,根據實現的收入對應的成本金額結轉 借:主營業務成本,貸:勞務成本,原材料等科目?
2021-12-27 08:27:19
同學你好,按照工程進度結轉成本
2021-11-22 16:22:43
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