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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-19 10:17

你好，具體的是什么業務的？購買貨物的嗎？

charles 追問

2022-04-19 10:24

代開成本是開的租賃費
我們公司也是租賃有限公司

郭老師 解答

2022-04-19 10:26

借主營業務成本貸、銀行存款。

charles 追問

2022-04-19 10:38

如果是法人支付的這筆錢呢

郭老師 解答

2022-04-19 10:40

借主營業務成本貸其他應付款。

charles 追問

2022-04-19 10:50

老師一般人銷項進賬需要結轉到未交增值稅里嗎

郭老師 解答

2022-04-19 10:51

月末結轉、年末結轉都可以的。

charles 追問

2022-04-19 11:20

老師，結轉的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-19 11:23

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。

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相關問題討論
權責發生制原則 去年的發票計入去年的損益
2022-04-29 23:55:31
你好，貴司是一般納稅人企業嗎？你要核算的是增值稅嗎
2021-06-17 14:26:02
您好，企業可以自己買稅盤開發票，自己不能開的，也可以去稅務局代開發票
2020-07-16 14:21:54
是業務事實，沒有取得發票，可以暫估的
2020-06-03 19:20:38
你好， 公司成本票不夠沒有正式發票的情況下,可以參照下文: 1、把沒有正式發票的金額記入其他應收款,待有了其他發票沖抵即可. 借:其他應收款 貸:銀行存款/庫存現金 2、如果經過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的.年末,在企業所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加. 借:相關費用 貸:銀行存款/庫存現金 企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算,如有關發票在匯算清繳期結束之前取得,企業正常進行下一年年匯算清繳即可;如有關發票在匯算清繳期結束時仍未取得,則有關支出下一年年度不得稅前扣除,待實際取得后,按規定準予追補至該項目發生年度計算扣除. 企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證. 【公司成本票不夠的相關問題】:
2020-05-02 13:43:31
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