老師,你好。有個(gè)問題請教一下你。就是我去年12月的時(shí)候發(fā)了一張發(fā)票出去,當(dāng)時(shí)是沒收到錢的,然后我就做了借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金。然后因?yàn)槲业膯巫颖容^多,也比較雜,發(fā)現(xiàn)我做進(jìn)去的那一張發(fā)票不是屬于這個(gè)公司的,而是我做賬的另一個(gè)公司的,因?yàn)閱巫犹嗷斓袅恕H缓笥挚辶四甓龋@種情況我要怎么處理?上次你回答過,但是微信出了點(diǎn)問題我找不到聊天記錄了,可以麻煩您再給我說一下嘛?謝謝!
陪你考證的初級班主任
于2022-04-18 17:13 發(fā)布 ??528次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,是第一種方式
2016-12-20 11:52:37

借:主營業(yè)務(wù)收入 16609.67
借:應(yīng)交稅金 - 銷項(xiàng)稅 276827.83
貸:應(yīng)收賬款 293437.5
沖銷后,仔細(xì)核對業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況,確認(rèn)應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅的準(zhǔn)確金額。比如檢查合同約定、發(fā)票開具情況、貨物交付情況等,確保后續(xù)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。如果稅率適用錯(cuò)誤或者計(jì)算錯(cuò)誤,還需要對應(yīng)調(diào)整收入和稅金的金額
2025-02-14 11:15:49

借方直接記庫存現(xiàn)金
2018-11-06 15:37:37

正確分錄
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47

是的,是這樣賬務(wù)處理的,減少的利潤就是影響當(dāng)月凈利潤啊
2022-02-21 09:31:21
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