婉影紫裳 追問

2017-04-17 10:17

老師，你的意思是看資產負債表的期末未分配利潤是嗎

鄒老師 解答

2017-04-17 10:19

你好，是的

婉影紫裳 追問

2017-04-17 10:34

老師，我公司資產負債表里期末未分配利潤是負數104528.71，這是去年12月31日的數字，2017年第一季度虧損負數17975.00元，那我就在2017年第一季度所得稅納稅申報表里的“本期金額”填寫17975.00元， “累計金額”里填寫104528.71 17975=122503.71元這樣正確嗎

鄒老師 解答

2017-04-17 10:40

你好，虧損應當填寫負數才是啊

婉影紫裳 追問

2017-04-17 11:07

老師，我表達錯了，是填寫負數，你看我的計算方法是對的嗎，如果正確，我就填寫季度所得稅申報表了

鄒老師 解答

2017-04-17 11:07

你好，你想問的問題具體是

婉影紫裳 追問

2017-04-17 11:21

老師，我要填寫2017年第一季度所得稅申報表，申報表里的“彌補以前年度虧損”一欄你看是這樣嗎？2016年12月31日的資產負債表未分配利潤期末數是-104528.71,2017年第一季度虧損是-17975.00，我在季度所得稅申報表里“彌補以前年度虧損”的“本期金額”填寫-17975.00，“累計金額”填寫-104528.71加-17975.00=-122503.71是這樣嗎

鄒老師 解答

2017-04-17 11:22

你好，你想問的問題具體是

婉影紫裳 追問

2017-04-17 11:27

我要問的是所得稅申報表里“彌補以前年度虧損”這個數字從哪兒來的

婉影紫裳 追問

2017-04-17 11:28

回復：老師，我要填寫2017年第一季度所得稅申報表，申報表里的“彌補以前年度虧損”一欄你看是這樣嗎？2016年12月31日的資產負債表未分配利潤期末數是-104528.71,2017年第一季度虧損是-17975.00，我在季度所得稅申報表里“彌補以前年度虧損”的“本期金額”填寫-17975.00，“累計金額”填寫-104528.71加-17975.00=-122503.71是這樣嗎

鄒老師 解答

2017-04-17 11:33

你好，第一季度虧損是無法彌補以前的虧損的 
需要第一季度盈利，以前年度虧損才可以彌補的

婉影紫裳 追問

2017-04-17 11:40

耶就是說，這個季度“彌補以前年度虧損”就不填寫任何數字就可以報了是嗎

鄒老師 解答

2017-04-17 11:41

你好，第一季度虧損是無法彌補以前的虧損的 
需要第一季度盈利，以前年度虧損才可以彌補的