p5n2uw 追問

2022-04-18 18:23

好的 謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:06

業(yè)務1銷項稅額是2600
可以抵扣進項稅額45

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:07

業(yè)務2普票不可以抵扣進項稅額

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:07

業(yè)務3可以抵扣進項稅額30000*0.09+99=2799

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:07

業(yè)務4可以抵扣進項稅額10000*6.5*1.1*0.13=9295

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:07

業(yè)務5可以抵扣進項稅額6500

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:08

業(yè)務6銷項稅是13000
可以抵扣進項稅額99

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:08

業(yè)務7銷項稅額合計是2600+18=2618

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:09

業(yè)務8進項稅額等于銷項稅額26000

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:09

業(yè)務9銷項稅額是計算20000*13%=2600

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:10

業(yè)務10銷項稅額的計算1130/1.13*0.13=130

暖暖老師 解答

2022-04-18 19:11

當期可以抵扣進項稅額是
45+2799+9295+6500+99+26000=44738
當期銷項稅額是
2600+13000+2618+26000+2600+130=46948
應交增值稅46978-44738=2240