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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-16 19:22

您好，是的。

阿黎 追問

2017-04-16 19:23

@王老師：需不要在申報時填什么

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 19:26

您好，不需要在申報的時候填寫數據的。

阿黎 追問

2017-04-16 19:28

@王老師：抵扣時做做借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：應交增值稅——進項稅額抵扣，資產負債表顯示是什么

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 19:30

您好，和原來顯示的一樣，沒變化的。

阿黎 追問

2017-04-16 19:32

@王老師：做借：其他應收款——待認證進項稅額，行不行

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 19:33

您好，也可以的，自己把握即可。

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相關問題討論
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額，放入其他流動資產列示
2018-12-29 10:03:03
你好，進項稅額大于銷項稅額，資產負債表表中“應交稅費”為負數，這樣是正常的
2021-08-26 21:55:42
你好！ 如果沒有其他稅費的話，那就是負數了
2018-10-01 14:37:38
你好，確實有發票沒有認證抵扣的沒有問題的
2020-01-09 17:21:48
同學，你好 資產負債表中應交稅費為負數如何處理？ 答：現行賬務處理制度下，資產負債表中應交稅費不應該出現負數。 在財政部會計司發布的《增值稅賬務處理規定》之前，因對應交稅費負數情況沒有嚴格規定，所以會將留抵稅額做為負數在資產負債表中列報。 按上述文件規定，資產負債表中留抵稅額，應該在資產負債表的其他流動資產列報，不再合計在應交稅費中做為負數列報。 “應交稅費”所屬的明細賬戶借方余額（一般都是增值稅相關的明細賬戶）不能放在“應交稅費”項目列示，而應放在資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”項目列示（看其期限長短）。 “應交稅費”所屬的明細賬戶貸方余額才在“應交稅費”項目列示。這樣處理的理由是“應交稅費”所屬的明細賬戶借方余額表示多交的增值稅或待抵扣或待認證的進項稅額，屬資產性質，而“應交稅費”所屬的明細賬戶貸方余額表示企業應交未交的稅額，屬負債性質，資產和負債要單獨列示，不能相互抵銷。
2024-01-10 19:33:43
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