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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-04-18 11:21

借主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

泡泡 追問

2022-04-18 11:23

為啥有增值稅？

郭老師 解答

2022-04-18 11:24

因?yàn)槟闶遣铑~交稅的收入，減去成本，按這個來交增值稅。

泡泡 追問

2022-04-18 11:26

小規(guī)模企業(yè)也是按照這個計(jì)算？這個是成本，怎么有增值稅？比如本月員工公司是72567，怎么寫這個分錄？

郭老師 解答

2022-04-18 11:29

好對的是的，因?yàn)槟銈兪鞘杖霚p去這個成本之后的余額除以1.03乘以3%，按這個來交增值稅，現(xiàn)在是。

泡泡 追問

2022-04-18 11:33

這個增值稅是需要預(yù)交的嗎？因?yàn)樗@個不一定什么時候開票，就是今年3月份成立的公司，

郭老師 解答

2022-04-18 11:33

不是異地工程的，季度申報(bào)的時候繳納就可以。

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不視同分公司給總公司提供勞務(wù) 應(yīng)做為分公司與勞務(wù)公司的業(yè)務(wù)
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