ellenwzz 追問

2022-04-18 11:16

這個問題里我 引用問題了，老師辛苦您可以看下~

林夕老師 解答

2022-04-18 11:19

你好同學：
以后不要這樣引用了，這樣引用是沒辦法直接引用過去的。
重新提問，就會自動作為新問題進入后臺的。

ellenwzz 追問

2022-04-18 11:23

老師您看下，這個是記錄，

林夕老師 解答

2022-04-18 11:46

你好同學：
老師看已經申報成功了，是還有什么問題嘛？

ellenwzz 追問

2022-04-18 12:03

免稅我填錯了   我填成銷售額了
應該填稅額
499014.77是銷售額

林夕老師 解答

2022-04-18 12:11

你好同學：
這個你需要在電子稅務局里，重新申報下，填成正確的。

ellenwzz 追問

2022-04-18 12:26

改了，現在提示這個：
主表17行本期免稅額=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額

ellenwzz 追問

2022-04-18 12:31

不知道該咋申報了~~

ellenwzz 追問

2022-04-18 12:37

稅務局再催  急死人了   老師給個答案吧

林夕老師 解答

2022-04-18 12:47

你好同學：
這里提示的還是主表的邏輯計算沒有填正確。
小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額
你檢查主表的，17,18,19對應行的計算關系。
這里只能提示有什么問題，檢查對應的申報表的計算關系。

ellenwzz 追問

2022-04-18 12:57

那我該咋填，老師~~

林夕老師 解答

2022-04-18 12:57

你好同學：
老師這邊看不到具體的數據，你需要截一下圖，讓老師看看具體的情況

ellenwzz 追問

2022-04-18 12:58

銷售額  499014.77  免稅額14970.44   該怎麼申報

ellenwzz 追問

2022-04-18 12:59

我把小微企業免稅額  填上14970.44   吧

林夕老師 解答

2022-04-18 13:10

你好同學：

你填一下，試試，老師這邊還沒有看到同學完整的“主表17行本期免稅額=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額”這個完整的數據呢
盡量不要局部截圖。老師這邊看到一點點的，有時候有其他邏輯關系，沒辦法盡快給同學解決問題。

ellenwzz 追問

2022-04-18 13:22

老師，我都需要給你提供什么信息，我一次全部給您提供過來~~

ellenwzz 追問

2022-04-18 13:24

這個是我的報表~~~

ellenwzz 追問

2022-04-18 13:36

你看下老師 ，還需要什么信息~~

林夕老師 解答

2022-04-18 13:37

你好同學：
需要的是納稅申報表的主表，上面你提問的問題是納稅申報表中的主表數據出現的異常。不是利潤表。

ellenwzz 追問

2022-04-18 13:41

老師您看下~~~~

林夕老師 解答

2022-04-18 13:48

你好同學：
老師給你用紅框，框了兩個。
下面兩個的合計數=14970.44；
需要在小微企業免稅額對應的行，填寫上14970.44