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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-18 09:26

你好,是需要對錯誤的分錄做調整處理嗎?

k1 追問

2022-04-18 09:27

老師我這樣是正確的嗎

鄒老師 解答

2022-04-18 09:28

你好,不正確。
應當是銷項稅額,而不是進項稅額轉出。(而且你這里方向也是錯的)

k1 追問

2022-04-18 09:32

老師 直接捐贈已經做了視同銷售 匯繳的時候要做納稅調增嗎?

鄒老師 解答

2022-04-18 09:33

你好,直接捐贈,不能稅前扣除,需要做納稅調增處理 

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