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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-04-16 14:10

你好,下面有個稅、銀行存款

晨曦 追問

2022-04-16 14:33

這個是開工資的時候 ,上個月應該做一筆分錄,在這筆之前的吧 是怎么做的

佟老師 解答

2022-04-16 20:43

你是說計提工資
借管理費用-工資
貸應付職工薪酬-工資

晨曦 追問

2022-04-16 21:00

只有這一筆么,不用借其他應收款么 就是上圖貸方的

佟老師 解答

2022-04-17 06:42

不用的,你說的借其他應收款是繳納社保時

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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