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2X16年，輝正公司稅前會計利潤為10000萬元，適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的期初余額分別為230萬元和870萬元。當年輝正公司發生的交易和事項中會計處理與稅收處理存在差別的如下： （1）采用成本核算的當年投資形成的長期股權投資，實際成本為1500萬元，當年享有被投資單位已分配但尚未支付的股利120萬元（假設被投資方未納稅），確認為投資收益。不考慮其他調整因素。 計算各賬面價值和計稅基礎
踏實的紅酒
于2022-04-16 11:46 發布 ??2189次瀏覽
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張壹老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-16 14:38
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精選問題
請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好，計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金，這個滯納 問
你好，是的，不能扣除，要調增 會有影響。 答
老師，發票開錯了，庫存只能13000千克，開發票15000千 問
學員您好！是您庫存只有13000，開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬，導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的，能合理解釋就行 答
老師，請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好，這個按工時來計入就可以了。 答
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