果凍 追問

2022-04-16 09:34

企業(yè)所得稅季度申報

bamboo老師 解答

2022-04-16 09:36

如果沒有加速折舊 不需要填寫

果凍 追問

2022-04-16 09:37

好的， 謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-16 09:37

不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

果凍 追問

2022-04-16 09:37

老師， 加速折舊是什么意思呢？哪些是需要做加速折舊的呢

bamboo老師 解答

2022-04-16 09:39

就是年數(shù)總和法 雙倍余額遞減法 一次計入成本費用這樣在稅前扣除折舊額

果凍 追問

2022-04-16 09:44

老師， 如果低于5000以內的直接下費用了， 這樣的要做加速折舊嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-16 09:45

低于5000以內的直接下費用 不要做加速折舊

果凍 追問

2022-04-16 09:47

好的，明白了， 謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-16 09:47

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

果凍 追問

2022-04-16 09:55

老師， 還有個問題， 申報季度企業(yè)所得稅的時候， 季初的資產(chǎn)總額和季末的資產(chǎn)總額是一樣的嗎

bamboo老師 解答

2022-04-16 09:57

請問每個月都有業(yè)務發(fā)生嗎

果凍 追問

2022-04-16 10:06

是的， 我季初應該填寫12月份 的余額吧， 季末是3月份的余額， 但是提示我與資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額不一致呢

bamboo老師 解答

2022-04-16 10:07

您3月份的資產(chǎn)負債表 申報表截圖我看看

果凍 追問

2022-04-16 10:11

老師，這是3月份的資產(chǎn)負債表

bamboo老師 解答

2022-04-16 10:13

那您的申報表截圖我看看

果凍 追問

2022-04-16 10:47

老師，這是申報表

bamboo老師 解答

2022-04-16 10:49

四舍五入填9029,63
期初是正確的

果凍 追問

2022-04-16 10:56

可以了， 非常感謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-16 11:13

不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！