財務月末核對供應商的應付款，其對帳流程應該怎么走？涉及哪些部門和哪些單據？對帳時依據什么來對帳？

答： 你好，每月末做完賬，核對數據，編制對賬單會計簽字發送供應商，對方核對回傳！一般對賬和采購部門聯同對賬！對賬單采購和財務都需要簽字確認！

應付款的核對流程是怎樣的，是不是財務部門根據倉庫送交的入庫單和供應商的對賬單進行比對呢？還是專門由財務部門先行與倉庫核對，再與供應商對賬呢？

答： 你好！ 財務先和倉庫核對，相符后，再和供應商核對

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

電商的物流應付賬如何核對，原始依據有哪些？

答： 你好，根據你的進貨明細和往來來核對的