靖婷 追問

2022-04-15 22:09

也就是說現在應付職工薪酬明細要把醫保和社保分開做明細分兩筆？

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:11

嗯對是這個意思的哈

靖婷 追問

2022-04-15 22:13

那我前面的做錯了怎么辦啊？

靖婷 追問

2022-04-15 22:14

全部歸到應付職工社保里面了

靖婷 追問

2022-04-15 22:16

我計提時：借：管理費用一社會保險       貸：應付職工薪酬一應付職工社保

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:37

你可以反方向沖銷呀老師

靖婷 追問

2022-04-15 22:39

我去年12月計提時就沒分開做，都做到應付職工社保里了

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:40

你可以在今年1月份就開始

靖婷 追問

2022-04-15 22:43

我計提社保和醫保時：借：管理費用一社會保險       管理費用一醫療保險         貸：應付職工薪酬一應付職工社保   應付職工薪酬一應付職工醫保

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:45

其實應付職工薪酬——社保，醫保，這個可以統一寫成社保

靖婷 追問

2022-04-15 22:46

我交社保和醫保時 借：應付職工薪酬一應付職工社保     應付職工薪酬一應付職工醫保    其他應收款一代墊社保    其他應收款 一代墊醫保    貸：銀行存款    這樣做對嗎？公司小規模

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:47

可以，這樣寫的更詳細哦

靖婷 追問

2022-04-15 22:47

哦，那我按以前的做也是可以的哈

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:48

嗯，也是比較詳細的