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送心意

廖廖老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-04-15 17:44

以前沒有預提費用的話:
借:以前年度損益調整
貸:預付賬款

AC8794 追問

2022-04-15 17:52

我們有幾個領導拿去年忘記報銷的費用拿來報銷,零零散散不同類別不同時間的發票加起來有2w多,也是做以前年度損益調整嗎?以前年度損益調整需要設二級科目嗎?

廖廖老師 解答

2022-04-15 17:53

是的,如果發生很多的想區別的話可以設,一般企業不會設置,摘要寫清楚就好

AC8794 追問

2022-04-15 17:59

他們這些票太多太雜了,可以把他們各自的費用全部匯總分別只做一筆賬嗎,或者按費用類別匯總可以嗎,還是說依然要一筆一筆的做清楚啊

廖廖老師 解答

2022-04-15 18:02

建議做清楚,以前年度損益在匯算清繳的時候需要剔除調整的

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相關問題討論
您好, 這個不需要什么協議,開公司抬頭的發票就可以了。
2023-05-25 09:46:38
以前沒有預提費用的話: 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款
2022-04-15 17:44:40
你好,借管理費用-辦公費,貸銀行存款
2019-09-24 09:25:56
你好,做福利費里面的做不了辦公費。
2021-05-11 09:56:06
你好;? ?這個宿舍部分計入福利費去; 要轉出處理 的;? ?這個是公司承擔嘛? ?
2022-07-26 15:43:17
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