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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-14 17:18

前面老師說用以前年度損益調整,但是以前年度損益應該在借方還是貸方,我們是成本減少了,利潤調增了

囡囡~培霞 追問

2017-04-14 17:30

老師之前的分錄是:借:主營業務成本-油料費72000 
                  主營業務成本-修理費61000 
                    貸:應付賬款-13300

囡囡~培霞 追問

2017-04-14 17:31

133000,少了一個零

囡囡~培霞 追問

2017-04-14 17:33

老師,現在我紅字把那個憑證沖掉了,沖掉后補這個憑證對嗎?

囡囡~培霞 追問

2017-04-14 17:35

借:主營業務成本-油料費73769.02  
     主營業務成本-修理費34000 
     以前年度損益調整  25230.98 
         貸:應付賬款  133000

囡囡~培霞 追問

2017-04-14 17:45

老師,暫估和實際的差額怎么做分錄?差額呢?

囡囡~培霞 追問

2017-04-14 17:56

好的,謝謝

囡囡~培霞 追問

2017-04-14 22:22

老師,這樣做發票年度本月的成本那里是負數,差額就自動記入收入了,這樣對嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 17:16

您好,記入發票年度的成本中。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 17:19

您好,如果是以前年度損益調整,那就是在貸方。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 17:35

您好,應該先紅沖,借:主營業務成本-油料費,負數72000,主營業務成本-修理費,負數61000,貸:應付賬款,負數133000。再按收到的發票,借:主營業務成本-油料費,50000,主營業務成本-修理費45000,貸:現金或者銀行存款等科目,95000。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 17:36

您好,不對的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 17:47

您好,差額不用處理了,按我上面的分錄做了以后,差額自動的記入今年的主營業務成本科目去了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 18:05

您好,不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 22:24

您好,不是自動記入收入了,結轉后,就變成了利潤了。

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