小魚兒 追問

2022-04-15 16:17

我是需要你把所有的數據都寫出來，現在京東要我們開這個優惠券1塊跟超級紅包0.15，也就是1.15的服務費給他們，比如這個訂單，客戶支付11.75，最后京東的傭金為0.9，京東跟我們的結算為12.9-0.9=12塊

meizi老師 解答

2022-04-15 16:21

 你好；   你開票出去 的服務費是 0.9 的金額嗎   

小魚兒 追問

2022-04-15 16:28

不是，是1.15的老師是

meizi老師 解答

2022-04-15 16:44

那你們收入合計是多少 ？   是    1.15+客戶支付的金額合計是嗎   

小魚兒 追問

2022-04-15 16:46

我確認的收入是12.9，也就是貨款的金額

meizi老師 解答

2022-04-15 16:51

 你好； 那就是這樣的；  借    應收賬款  1.15   ； 銀行存款11.75 貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅     ；      貸其他業務收入； 應交稅費-應交增值稅  

小魚兒 追問

2022-04-15 17:00

也不對，我們收到的錢是12塊，你看下我這個，最后調這個可以嗎

小魚兒 追問

2022-04-15 17:04

幫忙看下，這個是我當時做的分錄，跟現在需要開發票，那肯定要調賬的，本來我的賬是平的

meizi老師 解答

2022-04-15 17:08

 你好；  你這個要12.9才對的； 不然你金額對不上的   

小魚兒 追問

2022-04-15 17:19

先不考慮稅的情況下

meizi老師 解答

2022-04-15 17:30

那你們就是沒有考慮稅額的 情況下。做的12 。 加上  12就是12.9才對的