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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-14 15:57

那城建稅和教育費附加是否開完票后的下個月自己去地稅前臺申報

還單身的彩虹 追問

2017-04-14 16:01

上次以個人名義去國稅開工程發票,國稅征收了個人增值稅,然后轉到地稅,地稅征收了個人所得稅、城建稅、教育費附加、印花稅等,我想請問,如果以公司名義去國稅開工程發票,國稅和地稅要收取什么稅啊?

還單身的彩虹 追問

2017-04-14 16:09

我是廣東這邊的,國稅收了個人增值稅,地稅也收了個人所得稅,都收了。 
老師,如果我的所得稅是在地稅繳納的,那季度申報所得稅時怎樣扣減呢?還有如果我是小規模增值稅是否按收入的3%收取,如果是一般是否按11%,企業所得稅都是25%嗎?

宋生老師 解答

2017-04-14 15:53

您好!地稅現在不給你開了。自己開。

宋生老師 解答

2017-04-14 15:58

您好!可以網上申報啊。

宋生老師 解答

2017-04-14 16:03

您好!你國稅收入個稅,你拿完稅憑證到地稅應該不會再說個稅的額。 
一般國稅收增值稅和企業所得稅,地稅收個人所得稅、城建稅、教育費附加、印花稅等

還單身的彩虹 追問

2017-04-14 16:11

@宋老師:如果企業有稅控機自己開票,那企業所得稅就是季度再繳納是吧?還是說自己開完票,還得跑去前臺再申報企業所得稅?

宋生老師 解答

2017-04-14 16:15

您好!增值稅是增值稅,個稅是個稅。 
是的。小規模是3% 一般納稅人是11%,但是預征是2% 
企業所得稅要看你是不是符合小微企業

還單身的彩虹 追問

2017-04-14 16:23

@宋老師:公司去國稅開工程發票只是預征2%,那其余的什么時候補繳

宋生老師 解答

2017-04-14 16:25

您好!下個月申報的時候。

上傳圖片 ?
相關問題討論
那城建稅和教育費附加是否開完票后的下個月自己去地稅前臺申報
2017-04-14 15:57:43
請老師回答,對方等我
2016-12-19 11:59:26
你好!開發票給總公司嗎?總公司一般是抵扣進項稅
2020-06-13 09:57:55
你好,如果實際發生業務了,對方就需要給開發票,如果不給開,可以找稅務局
2020-07-17 10:33:01
您好:可以代開。 小規模在異地代開的3%專票 現在建筑工程專票都自開了,但到異地預繳
2017-12-09 22:06:27
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