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送心意

Flower--老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-04-15 14:49

同學你好，建議將之前多計提的部分沖掉。本月的正常計提，這樣你的賬務才清晰。
回沖時
借：應付職工薪酬
貸：管理費用（或者以前年度損益調整）

金額不大的話直接貸管理費用

Amay 追問

2022-04-15 15:09

有二家公司分別都是1萬多

Flower--老師 解答

2022-04-15 15:12

那就直接沖減本期管理費用就行了

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相關問題討論
您好，是的。　　　　　
2017-07-03 23:36:13
同學你好，利潤分配一未分配利潤 可以有余額，不用再結轉
2022-01-14 15:35:43
1、利潤分配，是指企業按照有關規定，對當年實現的利潤所進行的分配，或對當年發生的虧損所進行的彌補。年末，該賬戶若為借方余額，表示歷年累計未彌補的虧損，若為貸方余額，表示歷年未分配的利潤。 2、未分配利潤是利潤分配的二級科目。未分配利潤＝期初未分配利潤＋本年利潤－利潤分配＝利潤分配表中的期末未分配利潤 。
2019-06-30 13:04:33
這個肯定是包括年初的未分配利潤的數據
2019-04-26 09:44:40
你好，學員，這個是一個意思的
2022-03-30 11:40:17
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