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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-15 14:34

這個需要看你平時是增值稅是怎么結轉的呀？

微信用戶 追問

2022-04-15 14:34

平時就結轉未交啊

東老師 解答

2022-04-15 14:36

應交稅費，應交增值稅銷項稅額  應交稅費未交增值稅   貸應交稅費，應交增值稅未交稅額。

微信用戶 追問

2022-04-15 14:38

我還結轉未交嘛，進大于銷都要留低了

東老師 解答

2022-04-15 14:38

對呀，就是差額轉到應交稅費未交增值稅里面。

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相關問題討論
你好，這樣做結轉增值稅分錄 借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
2019-07-11 17:06:15
不用交的那部分，借記應交稅費--未交增值稅，貸記其他收益。
2019-10-29 08:51:01
你好，進項大于銷項，不用繳增值稅的
2019-09-25 16:50:44
只計提就可以 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業外收入
2020-02-15 15:06:09
您好 進項大于銷項 可以不做賬務處理 進項稅額下期繼續抵扣 如果要處理的話 可以這樣寫分錄 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
2019-12-01 08:21:29
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