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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-15 14:12

您好，22年應當做納稅調增

思凡 追問

2022-04-15 14:20

老師，我知道做納稅調增，但我問的上面這一列怎么填？

思凡 追問

2022-04-15 14:21

就是A105080第8列怎么填？

小林老師 解答

2022-04-15 14:57

您好，針對一次性扣除項目，會計正常填寫本期折舊金額，稅法折舊填寫零

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相關問題討論
您好，22年應當做納稅調增
2022-04-15 14:12:24
稅收折舊金額也就是可以稅前扣除的金額，比如一次性稅前扣除的，就可以填固定資產的總的金額
2020-04-15 08:50:56
　2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額 （指2020年賬面計提的折舊額） 　【是的】 　3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產折舊、攤銷額（往年折舊金額%2B本年折舊金額之和） 　【是的】 5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額。（稅法規定允許扣除的當年折舊額）【是的】
2021-04-23 11:17:07
你好，有本年折舊，也有累計折舊的
2017-05-12 10:21:27
您好2：本年折舊額就是2020年度折舊多少，這個數字應該等于5（假如沒有稅法上一次性扣除）
2021-05-08 12:09:16
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