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悅耳的戰(zhàn)斗機
于2022-04-15 14:06 發(fā)布 ??634次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-15 14:06
同學,你好具體什么問題?
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選項A 為什么不加應交稅費
答: 同學,你好 具體什么問題?
我感覺c選項也不對啊,為啥還有應交稅費
答: 借銀行存款 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) 應交稅費銷項稅額 資產(chǎn)處置收益(可能是借方損失)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這道題的B還是不理解,意思是,如果企業(yè)有足夠的利潤,那么應交稅費的影響額為7萬元這個選項就是對的嗎?
答: 你好請把題目完整發(fā)一下再
老師好,我們公司是用的企業(yè)會計準則。應交稅費科目里設置是:應交稅費-應交增值稅-進項稅,應交稅費-應交增值稅-銷項稅,應交稅費-未交增值稅,應交稅費-待認證進項稅,應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額。公司還有很多留底稅費沒有抵扣完。請問老師本月我該根據(jù)什么勾選認證進項發(fā)票?根據(jù)什么來看勾選多少合適呢?
討論
收到專票了,當月沒有立馬認證和勾選,那么是計入應交稅費_待認證進項稅額吧?勾選了之后是直接應交稅費-應交增值稅-進項稅額,還是轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額?
14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應交稅費--應交增值稅(銷項稅款) B.應交稅款 C.應交稅費--應交增值稅(進項稅款) D.應交稅費--應交增值稅 A B C D 看不懂
老師,我是小規(guī)模。但是系統(tǒng)科目有三級科目。入賬收入的時候,選不了,應交稅費-應交增值稅科目,只能選,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額科目。那這樣的話,需要把應交稅費-應交增值稅-銷項稅,轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目嗎?
老師,收到福利費專票當月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費用貸銀行存款就可以。如果選擇認證抵扣,借管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款,轉(zhuǎn)出時借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn):應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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