老師，上月取得的進項發票未認證，是做待認證進項嗎？高鐵票進項不存在認證，那上月的就是做待抵扣進項嗎？

小萬老師

職稱：初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-15 12:23

同學你好是的哈，做到待認證，等你認證的時候，就轉到進項稅額。不是做在待抵扣，是你直接計算稅額，記到進項稅額，直接填在附表二里面就可以了

冬日陽光追問

2022-04-15 13:09

高鐵票的上月未抵扣的也待認證嗎？

小萬老師解答

2022-04-15 13:25

不是做在待抵扣，是你直接計算稅額，記到進項稅額，直接填在附表二里面就可以了

冬日陽光追問

2022-04-15 14:06

未就是上月進項發票未認證的做待認證，上月未抵扣的高鐵票進項額直接做進項稅額？是上個月票本月才補做上月的賬

冬日陽光追問

2022-04-15 14:11

4月補錄2月憑證，2月增值稅已過征期了

小萬老師解答

2022-04-15 14:16

你在票的當月做賬，也是一樣的處理哈，除非你是當月票全認證了，就直接做到進項稅額

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