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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-15 12:03

沒問題，這個季度是可以全部抵減的。

闊達的耳機 追問

2022-04-15 12:04

好的！謝謝！

東老師 解答

2022-04-15 12:04

不客氣，幫忙給個五星好評。

闊達的耳機 追問

2022-04-15 12:21

在申報表里填寫后審核不通過！

東老師 解答

2022-04-15 12:22

增值稅減免稅明細表和主表里都需要填寫。

闊達的耳機 追問

2022-04-15 12:31

老師 為什么不能一次性抵減啊？審核不通過 填表怎么填呀？

闊達的耳機 追問

2022-04-15 12:31

已經填寫了 最后審核不通過！

東老師 解答

2022-04-15 12:34

審核是什么提示啊？應該是都可以抵扣的呀。

闊達的耳機 追問

2022-04-15 12:36

就是18行應納稅減征額異常

東老師 解答

2022-04-15 12:38

不應該吧，你填寫的多少

闊達的耳機 追問

2022-04-15 12:38

從2018年開始 一共是1560！

東老師 解答

2022-04-15 12:40

你方便的話，把納稅調整明細表截圖給我看一下，好嗎？

上傳圖片 ?
相關問題討論
沒問題，這個季度是可以全部抵減的。
2022-04-15 12:03:55
您好，可以抵，建議做在 2月更好
2019-01-12 11:59:32
根據《財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》規定，初次購買的金稅盤、報稅盤，可憑購買增值稅稅控系統專用設備取得的增值稅專用發票，在增值稅應納稅額中全額抵減（抵減額為價稅合計額），不足抵減的可結轉下期繼續抵減。增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用，由其自行負擔，不得在增值稅應納稅額中抵減。 技術維護費，在增值稅應納稅額中全額抵減，不足抵減的可結轉下期繼續抵減。其他的認證抵扣。 財政部 關于印發《營業稅改征增值稅試點有關企業會計處理規定》的通知中規定，增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的會計處理 （一）增值稅一般納稅人的會計處理 企業購入增值稅稅控系統專用設備，按實際支付或應付的金額，借記“固定資產”科目，貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊，借記“管理費用”等科目，貸記“累計折舊”科目；同時，借記“遞延收益”科目，貸記“管理費用”等科目。 企業發生技術維護費，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 （二）小規模納稅人的會計處理
2015-08-08 13:54:06
你好，購買金稅盤的費用和技術維護費都能抵減增值稅額，如金稅盤200，技術維護費280，這480都可以抵減增值稅的。
2019-01-04 21:27:01
您好 購買時“ 借：固定資產 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2016-12-21 19:47:51
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