專項儲備計提，使用，結轉怎么做分錄

樸老師

職稱：會計師

2022-04-15 09:52

同學你好
（1）企業提取安全生產費用
借：生產成本、管理費用等
貸：專項儲備
（2）企業使用提取的安全生產費形成固定資產的
借：在建工程
貸：銀行存款等
（3）項目完工達到預定可使用狀態時
借：固定資產
貸：在建工程
同時，按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，并確認相同金額的累計折舊
借：專項儲備
貸：累計折舊

燕子追問

2022-04-15 10:30

好的謝謝老師

燕子追問

2022-04-15 10:31

老師我還有個問題，就是我用excel做的原材料消耗表依次錄入電子財務軟件明細的時候金額總是差0.01怎么辦呀

燕子追問

2022-04-15 10:33

就是這樣的依次錄入最后總金額差0.01

樸老師解答

2022-04-15 10:38

同學你好
計入營業外就可以了

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