果子貍 追問

2022-04-15 08:34

沒懂明白

果子貍 追問

2022-04-15 08:35

可以舉個例嗎？怎么填的

郭老師 解答

2022-04-15 08:35

你好，如果是9%的發票金額是100，稅額是9
第二行第一列填寫109，這個能看懂嗎？

果子貍 追問

2022-04-15 08:47

這個能，是哪種情況填這個表

郭老師 解答

2022-04-15 08:50

只要服務類的發票必須填寫這個表格的。

果子貍 追問

2022-04-15 08:52

說建筑業也填，就不知咱填，后面又取哪個數？

郭老師 解答

2022-04-15 08:53

建筑服務的需要填寫，如果不是差額交稅的，后面的本期發生額、實際抵扣金額不要填寫。

郭老師 解答

2022-04-15 08:53

收入減去成本，按這個來交增值稅的情況下，后面的才填寫。

果子貍 追問

2022-04-15 08:58

那如差額是1000-600=400怎么填

郭老師 解答

2022-04-15 09:01

你好，第一列填寫1000
本期發生額實際抵扣金額填寫，600

果子貍 追問

2022-04-15 09:22

相當于都是含稅哇，好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-15 09:25

不用客氣，工作愉快。