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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2022-04-14 20:42

你好，季度先計算要預交，年度匯算準確清繳所有的，

莊老師 解答

2022-04-14 20:43

企業所得稅是季度預繳，年底要匯算清繳，有些要納稅調增，有些要納稅調減，所以年底完了還要繳。
比如招待費，根據稅法相關規定，企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業)收入的0.5%，即企業發生的業務招待費得以稅前扣除，既先要滿足60%發生額的標準，又最高不得超過當年銷售收入0.5%的規定。應是要看年銷售收入的，平時一般都是按發票100%扣除的，只能在年底匯算。

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相關問題討論
你好！ 最好按實際經營申報，多交的稅可以留抵以后應交稅款
2020-04-10 13:31:35
你好，季度 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 匯算清繳就是根據稅法規定對賬務處理情況按規定做相應調整
2018-08-22 15:54:06
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
你好，不可以哈。企業所得稅必須按照季度預交，第二年匯算清繳，否則被稅局你公司有延遲納稅的風險
2019-04-09 20:22:53
房地產項目預交的企業所得稅匯算清繳是指房地產企業在竣工環節前預先向稅務機關繳納企業所得稅，由于項目竣工后需要做實際稅收的調整，因此企業需要在注銷的時候把多余的稅款退給企業，也就是匯算清繳。 企業所得稅匯算清繳的程序包括了一般發票工作、申報工作與信息核實工作，具體的做法是企業申請匯算清繳，提出發票、價稅合計數及稅款明細，申報表，然后把相關資料繳至稅務機關，稅務機關根據資料進行審查與實地核實，審核完成后在稅收系統中生成匯算清繳憑證，最后繳納稅款，稅務機關在收到稅款后給予出具免稅憑證。 拓展知識：房地產項目預交的企業所得稅匯算清繳繳納稅款時，應當提交準確、真實的發票、收支憑證以及記賬憑證等資料方可辦理，以確保計算準確，當企業出現任何變更時，應該及時告知稅務機關，以避免造成不必要的支出。
2023-02-20 20:35:48
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