雁子 追問

2022-04-14 19:52

領導讓計入成本里去

雁子 追問

2022-04-14 19:53

具體分錄怎么寫的？

大老師 解答

2022-04-14 20:00

你好同學
借：之前計提時候計入的費用科目  負數(shù)

貸：累計折舊 負數(shù)
借：成本
貸：固定資產原值

雁子 追問

2022-04-14 20:04

可是賬套模塊自己生成的是 貸 固定資產原值114000 借累計折舊41515   借xxxx科目    72485，我該怎樣修改？

大老師 解答

2022-04-14 20:07

你好同學，Xxxx是什么科目

雁子 追問

2022-04-14 20:08

空白的 系統(tǒng)沒有填

大老師 解答

2022-04-14 20:10

自動生成的這個憑證系統(tǒng)報表取數(shù)了嗎？賬務平嗎

雁子 追問

2022-04-14 20:12

空白的地方?jīng)]有科目保存不了，所以這個憑證只是生成了半個，

大老師 解答

2022-04-14 20:15

哎，同學，這個系統(tǒng)原因，我建議聯(lián)系下系統(tǒng)客服問下這一半的憑證要怎么處理。拋開軟件，理論的處理就是老師給你說的那樣的分錄

雁子 追問

2022-04-14 20:24

按您的處理方法就是，借 管理費用-折舊費  -41515，貸 累計折舊 -41515  借成本114000，貸  固定資產114000

大老師 解答

2022-04-14 20:30

你好同學，是的，是這樣的

雁子 追問

2022-04-14 20:52

計提折舊除了可以進管理費-折舊費，還能進什么科目

大老師 解答

2022-04-14 20:54

你好同學，
根據(jù)使用部門或者固定資產的用途，還可以進銷售費用，制造費用

雁子 追問

2022-04-14 20:57

做為物業(yè)公司，是不是都可以計入管理費-折舊費？

大老師 解答

2022-04-15 07:51

你好同學，物業(yè)公司也得看是做什么用的。用來辦公用的計入管理費用，比如用于住戶用的應該計入成本

雁子 追問

2022-04-15 10:22

如果之前把所有的計提折舊都進了管理費-折舊費，現(xiàn)在該如何調整？

大老師 解答

2022-04-15 10:25

沖掉管理費用，計入正確的費用科目，金額不大 而且歷史較長 就沒必要折騰了，從現(xiàn)在開始計入正確的科目就行了

雁子 追問

2022-04-15 10:33

我剛進這家公司，發(fā)現(xiàn)公司賬里沒有成本--折舊費科目，如果要把管理費沖掉計入成本，該如何處理？

大老師 解答

2022-04-15 10:43

您好同學

直接借主營業(yè)務成本  貸累計折舊就行
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折舊費可以直接計入營業(yè)成本，這和企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務范圍、固定資產的使用情況有關。舉個例子：酒店房間及相關設備折舊，可直接計入主營業(yè)務成本，經(jīng)營租賃固定資產是企業(yè)的主營業(yè)務，其固定資產資產折舊也是可以直接進入主營業(yè)務成本。

雁子 追問

2022-04-15 10:49

比如，購買的掃雪機一直在1小區(qū)服務業(yè)主，他的折舊費可以計入主營業(yè)務成本-1小區(qū)-折舊費還是說計入主營業(yè)務成本-1小區(qū)-其他或者清潔用品？

大老師 解答

2022-04-15 10:54

您好同學

如果掃雪機計入了固定資產，折舊時候就計入主營業(yè)務成本-1小區(qū)-折舊費