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送心意

何何老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師

2022-04-14 19:25

【答案】
(1)外購煙葉可以抵扣的進項稅額=500×(1+10%)×(1+20%)×10%+10×9%=66.90(萬元)
(2)進口卷煙應繳納的關稅=(260+10+5)×20%=275×20%=55(萬元)
(3)每標準條價格=(275+55+150×400÷10000)÷(1-36%)÷(250×400)=0.00525(萬元)=52.5(元)<70(元/標準條)
組成計稅價格=(275+55+150×400÷10000)÷(1-36%)=525(萬元)
進口卷煙應繳納的消費稅=525×36%+150×400÷10000=195(萬元)
(4)進口卷煙應繳納的增值稅=525×13%=68.25(萬元)
(5)直接銷售和視同銷售卷煙的增值稅銷項稅額=(300+10)×1.35×13%+720×13%=148.01(萬元)
(6)購進包裝材料可抵扣的進項稅額=1.3(萬元)
(7)損失煙絲應轉出的進項稅額=(15-1)×13%+1×9%=1.91(萬元)
(8)企業4月份國內銷售業務應繳納的增值稅=148.01-(66.90+68.25+1.3-1.91)=13.47(萬元)
(9)A卷煙單價=13500÷250=54(元),適用稅率36%
企業4月份國內銷售業務應繳納的消費稅=(300+10)×1.35×36%+(300+10)×0.015=155.31(萬元)。

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相關問題討論
同學,你好 是比較難的
2022-01-21 06:39:16
財稅《2001》113號第一條第4款規定:批發和零售的種子、種苗、化肥、農藥、農機。這一條款現在還適用嗎.
2017-06-27 14:22:48
你好 對于殘疾人員工來說 有部分的個人所得稅的減免 對于公司來說算安置殘疾人就業,可享受殘保金優惠。對于法人是殘疾人的話 可以免交殘保金 工資有的話也是 按100%加計扣除。具體咨詢下你當地稅局的相關政策 可以咨詢下12366或者進你當地稅務官網查看 各地政策不一樣的
2019-09-11 11:24:21
您好同學,這個公司是無法查到的 只能法人在匯算清繳或者個稅APP上能查到有哪些公司給法人申報工資
2023-10-24 00:07:11
您好,弊端如下,1、個人精力有限,對多家公司管理時間分配不均,不利于公司管控。2、思維方式有限,對多家公司實行單一的經營方式,不利于公司發展。
2021-08-25 10:19:10
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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