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圖圖*老師

職稱： 中級會計師

2022-04-14 19:15

你好，這個是延緩征收，說明六個月以后還是要交的，退回已繳納的2月稅費時，做交稅的相反分錄，余額就在賬上，等最終交的時間再減少應交稅費

圖圖*老師 解答

2022-04-14 19:16

3月申報時，正常申報，只是不扣款

云朵兒 追問

2022-04-14 19:28

由于上個月繳納稅款，上個月的申報表上填寫的有繳納稅款數據，有累計數，現在退回后，本月申報表上的這塊數據不做調整嗎？

云朵兒 追問

2022-04-14 19:35

稅款退回后，緩交的稅款是1分沒交，但申報表上繳納稅款有累計數?，F在申報表上的應繳稅費和實際的應繳稅費不一致，申報表上不用管？

圖圖*老師 解答

2022-04-14 21:16

那你退回來的稅則照掛到應交稅費了，余額累計下來跟申報表是一樣的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
老師您好，請問餐飲業小微企業增值稅按季申報增值稅申報表中季開原收入超過9萬元怎樣填表？（主要針對外賬增值稅季報申報表）
2017-04-12 13:51:01
你好，看是否發生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好！你們有減免項嗎？沒有零申報就可以
2018-10-09 17:22:52
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