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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-14 14:48

對，沒錯，填寫的就是這張表。

漠 追問

2022-04-14 14:54

老師 這是上一年一年的業(yè)務(wù) 上面是科目余額表  之前也沒做過賬 我的這個工資薪金調(diào)整額填多少 填到哪一欄 填多少 麻煩您了老師

東老師 解答

2022-04-14 14:55

從你這里邊，我看不出來數(shù)字啊。

漠 追問

2022-04-14 14:56

方法能看到嗎

漠 追問

2022-04-14 14:57

放大能看到嗎

東老師 解答

2022-04-14 15:00

應(yīng)付職工薪酬就都是你的工資嗎？有沒有其他的東西？

漠 追問

2022-04-14 15:00

這樣能看到嗎

東老師 解答

2022-04-14 15:00

應(yīng)付職工薪酬就都是你的工資嗎？有沒有其他的東西？

漠 追問

2022-04-14 15:04

老師 我掃描了一下您看看

漠 追問

2022-04-14 15:04

所有科目都在這里面

東老師 解答

2022-04-14 15:05

我的意思是這個工資應(yīng)付職工薪酬是不是都是你們的工資呀？

漠 追問

2022-04-14 15:06

是的老師

漠 追問

2022-04-14 15:07

這工資我都記成本了

東老師 解答

2022-04-14 15:09

18032.62這個數(shù)填在應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和稅收金額里面。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，匯算時那個表里面有很多附表，我們只要記得按實際發(fā)生在里面填上就好了，他會自動調(diào)整的同學(xué)。
2019-09-07 16:54:20
對，沒錯，填寫的就是這張表。
2022-04-14 14:48:40
企業(yè)所得稅匯算清繳時有很多項目需要做納稅調(diào)整的，常規(guī)調(diào)整項目如下： 1. 工資薪金，工資薪金100%扣除，殘疾人的工資可以加計100%扣除； 2. 職工福利費，職工福利費按照工資薪金的14%以內(nèi)據(jù)實扣除，超過部分做納稅調(diào)增，不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度； 3. 教育經(jīng)費，教育經(jīng)費一般是工資薪資的8%以內(nèi)據(jù)實扣除，超過部分，無限期結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用。軟件生產(chǎn)企業(yè)的職工培訓(xùn)費用，100%扣除； 4. 工會經(jīng)費，工會經(jīng)費是工資薪金的2%的以內(nèi)的部分據(jù)實扣除，超過部分做納稅調(diào)增，不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度； 注意事項：以上職工福利費 教育經(jīng)費 工會經(jīng)費所依據(jù)的工資薪金要將所有的工資薪金都計算進去，包括登記在管理費用，銷售費用，工程成本，生產(chǎn)成本，制造費用，開發(fā)成本等中的工資薪金。 5. 廣告業(yè)務(wù)宣傳費，（1）當(dāng)年營業(yè)收入的15%以內(nèi)可以扣除，超過部分做納稅調(diào)增，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除；（2）化妝品制造，醫(yī)藥制造，飲料制造（不含酒類）制造，當(dāng)年營業(yè)收入的30%以內(nèi)可以扣除，超過部分做納稅調(diào)增，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除；（3）煙草業(yè)的廣告宣傳費不得扣除； 6. 招待費，招待費的扣除限額以招待費的60%和營業(yè)收入的5‰相比，取小的金額，超過的部分做納稅調(diào)整。不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度； 7. 捐贈支出，利潤總額大于0時，扣除限額是利潤總額的12%；非公益支出要全額調(diào)增的； 9. 罰款、罰金、稅收滯納金和加收利息、沒收的財物，交通罰款等做納稅調(diào)增； 10. 贊助支出，公司常常發(fā)生贊助支出，要做納稅調(diào)增； 11 . 與取得收入無關(guān)的支出要做納稅調(diào)增； 12. 未取得合法票據(jù)的支出要做納稅調(diào)增： 12. 跨期扣除項目，不屬于本期的支出要做納稅調(diào)增； 13. 手續(xù)費和傭金，保險業(yè)財產(chǎn)保險全部保費收入的15%以內(nèi)，人身保險全部保費收入的10%以內(nèi)，據(jù)實扣除；其他行業(yè)的是合同確認收入的5%以內(nèi)，據(jù)實扣除，超過部分做納稅調(diào)增； 14. 還有一些不常用的扣除規(guī)定，根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營關(guān)注政策法規(guī)。
2020-07-08 17:49:12
你好，同學(xué)。 沒有調(diào)整，不超過6萬， 也不存在 退，也沒有兩處以上的收入，就可以不用
2020-03-14 12:04:44
如果不需要補稅或退稅，可以不用匯算清繳的
2020-03-14 13:12:25
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