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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-14 14:48

對,沒錯,填寫的就是這張表。

追問

2022-04-14 14:54

老師 這是上一年一年的業務 上面是科目余額表  之前也沒做過賬 我的這個工資薪金調整額填多少 填到哪一欄 填多少 麻煩您了老師

東老師 解答

2022-04-14 14:55

從你這里邊,我看不出來數字啊。

追問

2022-04-14 14:56

方法能看到嗎

追問

2022-04-14 14:57

放大能看到嗎

東老師 解答

2022-04-14 15:00

應付職工薪酬就都是你的工資嗎?有沒有其他的東西?

追問

2022-04-14 15:00

這樣能看到嗎

東老師 解答

2022-04-14 15:00

應付職工薪酬就都是你的工資嗎?有沒有其他的東西?

追問

2022-04-14 15:04

老師 我掃描了一下您看看

追問

2022-04-14 15:04

所有科目都在這里面

東老師 解答

2022-04-14 15:05

我的意思是這個工資應付職工薪酬是不是都是你們的工資呀?

追問

2022-04-14 15:06

是的老師

追問

2022-04-14 15:07

這工資我都記成本了

東老師 解答

2022-04-14 15:09

18032.62這個數填在應付職工薪酬的賬載金額和稅收金額里面。

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相關問題討論
同學,匯算時那個表里面有很多附表,我們只要記得按實際發生在里面填上就好了,他會自動調整的同學。
2019-09-07 16:54:20
對,沒錯,填寫的就是這張表。
2022-04-14 14:48:40
企業所得稅匯算清繳時有很多項目需要做納稅調整的,常規調整項目如下: 1. 工資薪金,工資薪金100%扣除,殘疾人的工資可以加計100%扣除; 2. 職工福利費,職工福利費按照工資薪金的14%以內據實扣除,超過部分做納稅調增,不結轉以后年度; 3. 教育經費,教育經費一般是工資薪資的8%以內據實扣除,超過部分,無限期結轉以后年度使用。軟件生產企業的職工培訓費用,100%扣除; 4. 工會經費,工會經費是工資薪金的2%的以內的部分據實扣除,超過部分做納稅調增,不結轉以后年度; 注意事項:以上職工福利費 教育經費 工會經費所依據的工資薪金要將所有的工資薪金都計算進去,包括登記在管理費用,銷售費用,工程成本,生產成本,制造費用,開發成本等中的工資薪金。 5. 廣告業務宣傳費,(1)當年營業收入的15%以內可以扣除,超過部分做納稅調增,結轉以后年度扣除;(2)化妝品制造,醫藥制造,飲料制造(不含酒類)制造,當年營業收入的30%以內可以扣除,超過部分做納稅調增,結轉以后年度扣除;(3)煙草業的廣告宣傳費不得扣除; 6. 招待費,招待費的扣除限額以招待費的60%和營業收入的5‰相比,取小的金額,超過的部分做納稅調整。不結轉以后年度; 7. 捐贈支出,利潤總額大于0時,扣除限額是利潤總額的12%;非公益支出要全額調增的; 9. 罰款、罰金、稅收滯納金和加收利息、沒收的財物,交通罰款等做納稅調增; 10. 贊助支出,公司常常發生贊助支出,要做納稅調增; 11 . 與取得收入無關的支出要做納稅調增; 12. 未取得合法票據的支出要做納稅調增: 12. 跨期扣除項目,不屬于本期的支出要做納稅調增; 13. 手續費和傭金,保險業財產保險全部保費收入的15%以內,人身保險全部保費收入的10%以內,據實扣除;其他行業的是合同確認收入的5%以內,據實扣除,超過部分做納稅調增; 14. 還有一些不常用的扣除規定,根據本企業的經營關注政策法規。
2020-07-08 17:49:12
你好,同學。 沒有調整,不超過6萬, 也不存在 退,也沒有兩處以上的收入,就可以不用
2020-03-14 12:04:44
如果不需要補稅或退稅,可以不用匯算清繳的
2020-03-14 13:12:25
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