老師年底申報匯算清繳所得稅工資調整是填這個表格嗎

東老師

職稱：中級會計師,稅務師

2022-04-14 14:48

對，沒錯，填寫的就是這張表。

漠追問

2022-04-14 14:54

老師這是上一年一年的業務上面是科目余額表之前也沒做過賬我的這個工資薪金調整額填多少填到哪一欄填多少麻煩您了老師

東老師解答

2022-04-14 14:55

從你這里邊，我看不出來數字啊。

漠追問

2022-04-14 14:56

方法能看到嗎

漠追問

2022-04-14 14:57

放大能看到嗎

東老師解答

2022-04-14 15:00

應付職工薪酬就都是你的工資嗎？有沒有其他的東西？

漠追問

2022-04-14 15:00

這樣能看到嗎

東老師解答

2022-04-14 15:00

應付職工薪酬就都是你的工資嗎？有沒有其他的東西？

漠追問

2022-04-14 15:04

老師我掃描了一下您看看

漠追問

2022-04-14 15:04

所有科目都在這里面

東老師解答

2022-04-14 15:05

我的意思是這個工資應付職工薪酬是不是都是你們的工資呀？

漠追問

2022-04-14 15:06

是的老師

漠追問

2022-04-14 15:07

這工資我都記成本了

東老師解答

2022-04-14 15:09

18032.62這個數填在應付職工薪酬的賬載金額和稅收金額里面。

同學，匯算時那個表里面有很多附表，我們只要記得按實際發生在里面填上就好了，他會自動調整的同學。

2019-09-07 16:54:20

對，沒錯，填寫的就是這張表。

2022-04-14 14:48:40

企業所得稅匯算清繳時有很多項目需要做納稅調整的，常規調整項目如下： 1. 工資薪金，工資薪金100%扣除，殘疾人的工資可以加計100%扣除； 2. 職工福利費，職工福利費按照工資薪金的14%以內據實扣除，超過部分做納稅調增，不結轉以后年度； 3. 教育經費，教育經費一般是工資薪資的8%以內據實扣除，超過部分，無限期結轉以后年度使用。軟件生產企業的職工培訓費用，100%扣除； 4. 工會經費，工會經費是工資薪金的2%的以內的部分據實扣除，超過部分做納稅調增，不結轉以后年度；注意事項：以上職工福利費教育經費工會經費所依據的工資薪金要將所有的工資薪金都計算進去，包括登記在管理費用，銷售費用，工程成本，生產成本，制造費用，開發成本等中的工資薪金。 5. 廣告業務宣傳費，（1）當年營業收入的15%以內可以扣除，超過部分做納稅調增，結轉以后年度扣除；（2）化妝品制造，醫藥制造，飲料制造（不含酒類）制造，當年營業收入的30%以內可以扣除，超過部分做納稅調增，結轉以后年度扣除；（3）煙草業的廣告宣傳費不得扣除； 6. 招待費，招待費的扣除限額以招待費的60%和營業收入的5‰相比，取小的金額，超過的部分做納稅調整。不結轉以后年度； 7. 捐贈支出，利潤總額大于0時，扣除限額是利潤總額的12%；非公益支出要全額調增的； 9. 罰款、罰金、稅收滯納金和加收利息、沒收的財物，交通罰款等做納稅調增； 10. 贊助支出，公司常常發生贊助支出，要做納稅調增； 11 . 與取得收入無關的支出要做納稅調增； 12. 未取得合法票據的支出要做納稅調增： 12. 跨期扣除項目，不屬于本期的支出要做納稅調增； 13. 手續費和傭金，保險業財產保險全部保費收入的15%以內，人身保險全部保費收入的10%以內，據實扣除；其他行業的是合同確認收入的5%以內，據實扣除，超過部分做納稅調增； 14. 還有一些不常用的扣除規定，根據本企業的經營關注政策法規。

2020-07-08 17:49:12

你好，同學。沒有調整，不超過6萬，也不存在退，也沒有兩處以上的收入，就可以不用

2020-03-14 12:04:44

如果不需要補稅或退稅，可以不用匯算清繳的

2020-03-14 13:12:25

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