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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-14 14:37

你好; 你們結(jié)轉(zhuǎn)不對; 你核對下具體是什么原因這樣好判斷 ; 因為這個跨年了。 還得  考慮走科目的

tangerine。 追問

2022-04-14 14:54

是剛接過來的賬   對方軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的

meizi老師 解答

2022-04-14 14:57

 你好;   你先去看之前的 庫存賬實是否一致; 盤點了沒有   

tangerine。 追問

2022-04-14 15:00

就是不一致,基本每月的都不對

tangerine。 追問

2022-04-14 15:01

2019-2021年下來一共少結(jié)轉(zhuǎn)了進二十萬

meizi老師 解答

2022-04-14 15:03

 你好;去盤點下; 這么大金額你外賬不能直接調(diào)整的   

tangerine。 追問

2022-04-14 15:03

是重別的外賬公司接過來的   

tangerine。 追問

2022-04-14 15:05

三年一共也就二十多張票  對著接過來的賬里進項票和銷項票對出來的庫存和賬上不一致

meizi老師 解答

2022-04-14 15:08

 你好; 接手過來的也得查賬的; 這么大金額 直接調(diào)整怕稅務局異常的    

tangerine。 追問

2022-04-14 15:32

有筆去年12月份的所得稅200多沒做   不通過以前年度損益調(diào)整直接補做到1月可以不

tangerine。 追問

2022-04-14 15:34

11月的接過來的 稅局說匯算清繳時所得稅彌補重了 讓補了二百多  用現(xiàn)金交的 當時忘做賬了

meizi老師 解答

2022-04-14 15:36

 跨年了走以前年度損益調(diào)整處理    

tangerine。 追問

2022-04-14 16:14

金額只有二百多也要用以前年度損益調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 16:19

你好; 你們這個所得稅直接做 ; 到時你利潤表 怕異常的;    

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你好; 你們結(jié)轉(zhuǎn)不對; 你核對下具體是什么原因這樣好判斷 ; 因為這個跨年了。 還得 考慮走科目的
2022-04-14 14:37:40
你好 ; 庫存商品平是什么意思 ; 你現(xiàn)在是 一般的商貿(mào)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2021-10-28 09:19:54
如果銷售或者領用需要結(jié)轉(zhuǎn),否則不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-09-12 09:56:14
你好,庫存是實際剩下的,與你結(jié)轉(zhuǎn)沒有關系的
2017-04-12 11:44:16
不能留到明年的,應該今年調(diào)整完畢。
2017-12-27 10:01:26
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